收料作业管理办法

收料作业管理办法


□进料作业流程(如下)

使用说明:

使用表单

发票1联

验收单5联

订单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

1.供应商

1.1厂商填写验收单一式五联

2.点收

2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收

  2.2若数量正确于验收单上签收

2.3销订单档,编号登入进货日报表

  2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管

3.检验

3.1 质管依进料检验规格表抽验

   3.2进料检验规格表:质管自存

4.记录

4.1抽验结果记于物料入厂检验表

物料入厂检验表;质管自存

4. 2 允收签章

4.3 贴绿色允收票签

验收单:第一联质管

       第二联仓库

       第三联会计

       第五联采购

4. 4采购销订单档

5.入库

5.1原物料入库,记入帐卡

5.2入电脑库存帐

5. 3核对发票无误后,汇总送会计

使用说明:

使用表单

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

委外加工单

1.协作厂

(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)

2.点收

(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收

(2)若数量正确于验收单上签收

(3)销订单档,编号登入进货日报表

(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管

3.检验

(1)质管依进料检验规格表抽验

(2)进料检验规格表:质管自存

4.记录

(1)抽验结果记于物料入厂检验表

    物料入厂检验表;质管自存

(2)允收签章

(3)贴绿色允收票签

    验收单:第一联质管送生管

            第二联仓库

            第三联会计

            第五联采购

 (4)采购销订单档

 (5)生管销委外加工单

5.入库

 (1)半成品入库

 (2)核对发票无误后,汇总送会计

使用说明:

使用表单

   发票1联

验收单5联

订购单

帐卡1张

物料入厂检验表1张

进料检验规格表1张

物料退货通知单4联

1.供应商

(1)厂商填写验收单一式五联

2.点收

(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收

(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管

   (3)销订单档,编号登入进货日报表

3.检验

 (1)质管依进料检验规格表抽验

 (2)进料检验规格表;质管自存

4.记录

(1)抽验结果记于物料入厂检验表

(2)判定拒收

(3)开物料退货通知单一式五联

(4)贴黄色拒收标签

(5)送科长签章

验收单:第一联质管

       第二联仓库

       第三联会计

       (作废)

       第五联采购

物料退货通知单



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当前资源信息
资源编号:190429230851489
栏目类别:办公创意
资源格式:WORD
上传时间:2011-06-02 00:21
文档大小:30.509KB
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